Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.10.2023/Pykälä 72

TEKLTK 05.10.2023 § 72  

292/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja

Vetelin kunnan teknisen lautakunnan talousarvio koostuu:

• Teknisestä hallinnosta
• Rakennusvalvonnasta
• Ympäristövalvonnasta
• Maankäytöstä
• Toimitila- ja vuokrauspalvelusta sekä asumispalveluista
• Liikenneväylistä
• Puistoista- ja yleisistä alueista
• Maa- ja metsätiloista
• Ruokahuollosta

Vetelin kunnassa tavoitellaan tasapainoista talousarviota vuodelle 2024. Tasapainoinen talousarvio vuodelle 2024 sallii ensimmäisten laskelmien perusteella toimintakatteen kasvavan yleisten palkankorotusten sekä tavaroissa ja palveluissa inflaation verran. Verotulo- ja valtionosuuslaskelmat päivittyvät vielä syksyn mittaan ja niiden muutokset tulee huomioida talousarvion laadinnan edetessä

Investoinnit

Investointien pienhankintaraja on 8 400 €. Kokonaiskustannuksiltaan tätä pienemmät investoinnit kirjataan käyttötalouspuolelle. Investoinneista ilmoitetaan taloussuunnitelmaan arvioidut kokonaiskustannukset ja niiden mahdollinen jakautuminen eri vuosille.

Talousarvion lukujen laadinnassa käytetään Pro Economica Premium ohjelmistoa. Ohjelmasta luvut (menot, tulot ja netto tulosyksiköittäin) siirretään y-asemalla hakemistossa TA 2024 oleviin tiedostoihin. Investointiesitykset kokonaiskustannus­arvioineen tehdään samassa hakemistossa olevaan excel-tie­dostoon TA 2024 investoinnit.xls.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnassa otetaan huomioon hyvin­vointia edistävät toimenpiteet suunnitelmavuosille ja mitattavat ta­voitteet. Mittareina käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköi­sen hyvinvointikertomuksen mittareita tai muita mittareita harkinnan mukaan.

Esittelijä Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalousosan ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin

 Pöytäkirjaan merkittiin, että Pia-Lena Närhi poistui pykälän käsittelyn jälkeen kello 19:54

 __________