Kansalaisopiston johtokunta
Pöytäkirja 03.11.2022/Pykälä 26

KANSJ 03.11.2022 § 26  

262/02.02.00/2022  

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

Vuonna 2023 on tavoitteena toteuttaa yhteensä 6500 opetustuntia. Opetustunnit jakautuvat opiston toiminta-alueen kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 650 t, Kaustinen 2470 t, Perho 1560 t ja Veteli 1820 t. Osa tunneista voidaan toteuttaa myös etä- ja verkko-opetuksena, jolloin ne eivät ole paikkaan sidottuja. Tällöin tunnit jaetaan tasan kuntien kesken.

Kansalaisopiston toimintakuluista 75 % koostuu henkilöstökuluista. Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat rehtori (työaika 50 %), kanslisti (työaika 50 %), tekstiilityön opettaja (100 %), musiikin opettaja (100 %) sekä osa-aikainen (60 %) musiikin opettaja Perhon kunnan kanssa, jonka palkkakulut Perhon kunta laskuttaa lukukausittain. Tuntiopettajia on lukuvuoden aikana 60 - 70.

Palvelujen ostojen osuus arvioiduista toimintakuluista on 20 %. Tähän sisältyvät mm. sisäisten tukipalvelujen (henkilöstö- ja taloushallintopalvelut) kulut, joista kansalaisopiston osuudeksi on arvioitu 20 000 € / v.

Tarvikkeiden ja kaluston hankintaan sekä vuokrakuluihin varataan 5 % toimintakuluista.

Valtionosuuden määräksi arvioidaan 240 000 € ja opintoseteliavustusta arvioidaan saatavan 3000 € vuodelle 2023. Kurssimaksutulojen osuudeksi arvioidaan 60 000 €.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2023:

Toimintamenot 483 244 €

Toimintatuotot

valtionosuus 240 000 €

kurssimaksutuotot   60 000 €

opintoseteliavustus     3 000 €

 Kuntien osuus 180 244 €

Vetelin kunnan osuus (5 %)     2 800 €

 Kuntaosuuksien jakaantuminen:

 Halsua: 17 744 € (  650 t x 27,30 €/t)

 kaustinen: 67 429 € (2470 t x 27,30 €/t)

 Perho: 42 586 € (1560 t x 27,30 €/t)

 Veteli: 52 485 € (1820 t x 27,30 €/t + 2 800 €)

 Liite 1ab: Talousarvio 2023

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Salo Aino

Päätösehdotus Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvion hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

 __________