Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.10.2026/Pykälä 67

TEKLTK 07.10.2026 § 67  

232/02.02.00/2026  

Valmistelija Valmistelija Tekinen johtaja

Vetelin kunnan teknisen lautakunnan talousarvio koostuu:

• Teknisestä hallinnosta
• Rakennusvalvonnasta
• Ympäristövalvonnasta
• Maankäytöstä
• Toimitila- ja vuokrauspalvelusta sekä asumispalveluista
• Liikenneväylistä
• Puistoista- ja yleisistä alueista
• Maa- ja metsätiloista
• Ruokahuollosta

Vetelin kunnassa tavoitellaan tasapainoista talousarviota vuodelle 2027, vaikka se näyttääkin selvästi viime vuosia haastavammalta. Työehtosopimukset ovat voimassa 29.2.2028, saakka, joten palkkakustannukset vuodelle 2027 ovat tiedossa. Ensimmäisten laskelmien perusteella valtionosuudet ovat laskemassa yli 200 000 euroa vuodelle 2027. Uusimpien veroennusteiden perusteella verotulot ovat kasvamassa, mutta niiden kasvu ei riitä kompensoimaan valtionosuuksien laskua. Korot ovat olleet viime kuukausina nousussa Lähi-idän kriisin takia. Keskuskoulun remontti on valmistumassa vuonna 2027, joten poistojen määrä kasvaa ja lisääntyneen velkamäärän takia myös korkokulut. Lisäksi Kaskelan purkaminen ajoittunee vuodelle 2027. Sen purkaminen aiheuttaa kertaluonteisia kustannuksia ja myös jäljellä oleva tasearvo on alas kirjattava kokonaisuudessaan. Verotulo- ja valtionosuuslaskelmat päivittyvät vielä syksyn mittaan ja niiden muutokset tulee huomioida talousarvion laadinnassa.

Investointien pienhankintaraja on 8 400 €. Kokonaiskustannuksiltaan tätä pienemmät investoinnit kirjataan käyttötalouspuolelle. Investoinneista ilmoitetaan taloussuunnitelmaan arvioidut kokonaiskustannukset ja niiden mahdollinen jakautuminen eri vuosille.

Talousarvion lukujen laadinnassa käytetään Pro Economica Premium ohjelmistoa. Budjetointi tehdään vuoden 2026 talousarvion tapaan web-pohjaisena. Ohjelmasta luvut (menot, tulot ja netto tulosyksiköittäin) siirretään y-asemalla hakemistossa TA 2027 oleviin tiedostoihin. Investointiesitykset kokonaiskustannusarvioineen tehdään samassa hakemistossa olevaan excel-tiedostoon TA 2027 investoinnit.xls.

Vuoden 2027 talousarvion laadinnassa otetaan huomioon hyvinvointia edistävät toimenpiteet suunnitelmavuosille ja mitattavat tavoitteet. Mittareina käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköisen hyvinvointikertomuksen mittareita tai muita mittareita harkinnan mukaan.

Esittelijä Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus 

Päätös 

 __________