Kansalaisopiston johtokunta
Esityslista 23.10.2025/Asianro 4

KANSJ 23.10.2025    

194/02.02.00/2025  

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

1.

Vuonna 2026 on suunniteltu toteutuvan 6300 opetustuntia. Tuntimäärä jakaantuu kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 567 t, Kaustinen 2457 t, Perho 1512 t ja Veteli 1764 t. Nämä tunnit toimivat kuntien maksuosuuksien määrittelyn jakoperusteena.

Valtionosuutta ennakoidaan saatavan 236 000 € ja kurssimaksutuottoja 70 000 €.

Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 75 %. Vakinaisen henkilökunnan (rehtori 50%, kanslisti 50%, käsityöopettaja 100 %, musiikinopettaja 100%) lisäksi opistolla on n. 60 tuntiopettajaa.

Palveluiden ostojen osuus toimintakuluista on 17 %. Tähän sisältyvät mm. opettajille maksettavat matkakulukorvaukset, yrityksensä kautta laskuttavien opettajien palkkiot sekä Vetelin kunnan sisäisten tukipalvelujen kustannukset. Avustuksiin (= Kaiku-kortilla opiskelevien kurssimaksut) osuudeksi on arvioitu 1 300 € ja kurssitilojen vuokrakuluihin arvioidaan kuluvan 26 040 €.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2026:

Toimintamenot   500 219 €

Tuotot

 valtionosuus  236 000 €

 kurssimaksutuotot   70 000 €

 opintoseteliavustus     3 100 €

Kuntien maksuosuus  191 119 €

 Vetelin kunnan osuus     2 311 €

Jaetaan kuntien kesken  188 808 €

Laskennallinen tuntihinta: 188 808 € / 6300 t =  29,97 €/t

Kuntakohtaiset maksuosuudet:

Halsua 16 992 €   (567 t x 29,97 € / tunti)

Kaustinen 73 636 € (2457 t x 29,97 € / tunti)

Perho 45 314 € (1512 t x 29,97 € / tunti)

Veteli 55178 € (1764 t x 29,97 € / tunti + 2311)

 2.

Perhonjokilaakson kansalaisopiston johtokunta on päätöksellään (3.11.2022 §25) säilyttänyt tuntiopettajien matkakustannusten korvauksen omavastuun vuotta 2022 edeltäneellä tasolla (6 km/suunta). Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES 2025-2028 §19) ”Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kaksikymmentä kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.” Osana talousarviota 2026 on tarpeen tarkastella omavastuun rajan korottamista 1.8.2026 alkaen lähemmäs työehtosopimuksen linjausta.

Esityslista liitteenä on talousarviokooste 2026 ja oheismateriaalina on budjettiraportti.

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Pakkala Henna

Päätösehdotus 

Päätös 

 __________