Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.11.2024/Pykälä 89

TEKLTK 23.10.2024 § 79 

Valmistelija Tekninen johtaja

Vetelin kunnan teknisen lautakunnan talousarvio koostuu:

• Teknisestä hallinnosta
• Rakennusvalvonnasta
• Ympäristövalvonnasta
• Maankäytöstä
• Toimitila- ja vuokrauspalvelusta sekä asumispalveluista
• Liikenneväylistä
• Puistoista- ja yleisistä alueista
• Maa- ja metsätiloista
• Ruokahuollosta

Vetelin kunnassa tavoitellaan tasapainoista talousarviota vuodelle 2025. Työehtosopimukset ovat katkolla vuonna 2025 ja neuvottelut niistä käydään vasta keväällä 2025. Vuoden 2025 palkkatietoja ei siten saada kovin luotettavasti arvioitua. Uusimpien verotuloennusteiden perusteella verotulot ovat kasvamassa vuonna 2025. Kasvu selittyy valtaosin kunnallisveron ansiotulovähennyksen poistumisella. Kuntien rahat ei kuitenkaan lisäänny, koska vastaavalla summalla pienennetään kuntien valtionosuuksia. TE-uudistuksen myötä kuntien valtionosuudet kasvavat vuonna 2025. Kuntien toimintamenoihin tulee uutena eränä kunnan maksuosuus työllisyysalueen kustannuksista. Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta on myös laajentumassa, joten siihenkin on syytä varata aikaisempia vuosia enemmän määrärahaa.

Inflaatio on rauhoittunut ja korot laskemassa, joten tasapainoinen

talousarvio on valtionosuus- ja veromuutoksista sekä TE-uudistuksesta huolimatta saavutettavissa. Kovin suurta menojen kasvua kunnan talous ei kuitenkaan kestä. Verotulo- ja valtionosuuslaskelmat päivittyvät vielä syksyn mittaan ja niiden muutokset tulee huomioida talousarvion laadinnan edetessä.

Investoinnit

Investointien pienhankintaraja on 8 400 €. Kokonaiskustannuksiltaan tätä pienemmät investoinnit kirjataan käyttötalouspuolelle. Investoinneista ilmoitetaan taloussuunnitelmaan arvioidut kokonaiskustannukset ja niiden mahdollinen jakautuminen eri vuosille.

Talousarvion lukujen laadinnassa käytetään Pro Economica Premium ohjelmistoa. Ohjelmasta luvut (menot, tulot ja netto tulosyksiköittäin) siirretään y-asemalla hakemistossa TA 2024 oleviin tiedostoihin. Investointiesitykset kokonaiskustannus­arvioineen tehdään samassa hakemistossa olevaan excel-tie­dostoon TA 2024 investoinnit.xls.

Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa otetaan huomioon hyvin­vointia edistävät toimenpiteet suunnitelmavuosille ja mitattavat ta­voitteet. Mittareina käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköi­sen hyvinvointikertomuksen mittareita tai muita mittareita harkinnan mukaan.

Esittelijä Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalousosan ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja valtuustolle

Päätös Hyväksyttiin

Pöytäkirjaan merkittiin, että Hannu Haukilahti tuli kokoukseen tämän pykälän alussa klo 16:40

 __________

TEKLTK 13.11.2024 § 89  

204/02.02.00/2024  

Valmistelija Tekninen johtaja

Vetelin kunnan tekniseltä lautakunnalla on säätötavoite vuoden 2025 talousarvioon 50 000 €

Esittelijä Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy tarkistetun teknisen lautakunnan käyttötalousosan talousarvoehdotuksen vuodelle 2025 sekä esittänee edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Tämä esitys on edellistä talousarvioesitystä 53 400 € pienempi. Ulkoisten erien tulojen ja menojen vähennys vaikuttaa sisäisten erien pienemiseen. Sekä tulo- että menokohteissa, 15 400 €. Säästökohteet ovat:  Kaavoitus- ja kiinteistönmuodostus 4852, 25 000 €.  Tekninen hallinto 15 400 €. Avustukset yhteisöille 4213 2600 € Lisätuloja:  Indeksikorotuksen vaikutus 750, muiden rakennusten vuokrat + 5400 €.  Maa- ja metsätilat + 5000 €.

Päätös Hyväksyttiin

 __________