Kansalaisopiston johtokunta
Esityslista 22.10.2024/Asianro 18

KANSJ 22.10.2024     

223/12.08/2024  

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori

Kuntien säästöpaineiden vuoksi kansalaisopiston kokonaistuntimäärää supistetaan 200 tunnilla, joten vuonna 2025 on tavoitteena toteuttaa 6300 opetustuntia. Tuntimäärä jakaantuu kuntien kesken asukaslukujen suhteessa seuraavasti: Halsua 567 t, Kaustinen 2457 t, Perho 1512 t ja Veteli 1764 t. Nämä tunnit toimivat kuntien maksuosuuksien määrittelyn jakoperusteena.

Valtionosuuden ennakoidaan nousevan edellisvuosien tasolle, mutta kurssimaksutuottojen osuus puolestaan pienenee tuntien vähentämisen seurauksena. Valtionosuutta ennakoidaan saatavan 240 000 € ja kurssimaksutuottoja 68 000 €.

Toimintamenoista henkilöstökulujen osuus on 73 %. Vakinaisen henkilökunnan (rehtori 50%, kanslisti 50%, käsityöopettaja 100 %, musiikinopettaja 100% sekä yhteinen musiikin opettaja Perhon kunnan kanssa 60%) lisäksi opistolla on 60-70 tuntiopettajaa.

Palveluiden ostojen osuus toimintakuluista on 20 %. Tähän sisältyvät mm. opettajille maksettavat matkakulukorvaukset, yrityksensä kautta laskuttavien opettajien palkkiot sekä Vetelin kunnan sisäisten tukipalvelujen kustannukset. Avustuksiin (= Kaiku-kortilla opiskelevien kurssimaksut) osuudeksi on arvioitu 1400 € ja kurssitilojen vuokrakuluihin arvioidaan kuluvan 25 000 €.

Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2025:

Toimintamenot  515 282 €

Tuotot

 valtionosuus 240 000 €

 kurssimaksutuotot   68 000 €

 opintoseteliavustus     3 000 €

Kuntien maksuosuus 204 282 €

 Vetelin kunnan osuus     2 900 €

Jaetaan kuntien kesken 201 382 €

Laskennallinen tuntihinta: 201 382 € / 6300 t = 31,97 €/t

Kuntakohtaiset maksuosuudet:

Halsua 18 124 €   (567 t x 31,97 € / tunti)

Kaustinen 78 539 € (2457 t x 31,97 € / tunti)

Perho 48 331 € (1512 t x 31,97 € / tunti)

Veteli 59 287 € (1764 t x 31,97 € / tunti)

Liite 1ab Talousarvio 2025

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Salo Aino

Päätösehdotus Johtokunta esittää Perhonjokilaakson kansalaisopiston talousarvion 2025 hyväksymistä Vetelin kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös  

 __________