RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Veteli/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Veteli/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Esityslista 23.10.2024/Asianro 12
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025
TEKLTK 23.10.2024
204/02.02.00/2024
Valmistelija Tekninen johtaja
Vetelin kunnan teknisen lautakunnan talousarvio koostuu:
- Teknisestä hallinnosta
- Rakennusvalvonnasta
- Ympäristövalvonnasta
- Maankäytöstä
- Toimitila- ja vuokrauspalvelusta sekä asumispalveluista
- Liikenneväylistä
- Puistoista- ja yleisistä alueista
- Maa- ja metsätiloista
- Ruokahuollosta
Vetelin kunnassa tavoitellaan tasapainoista talousarviota vuodelle 2025. Työehtosopimukset ovat katkolla vuonna 2025 ja neuvottelut niistä käydään vasta keväällä 2025. Vuoden 2025 palkkatietoja ei siten saada kovin luotettavasti arvioitua. Uusimpien verotuloennusteiden perusteella verotulot ovat kasvamassa vuonna 2025. Kasvu selittyy valtaosin kunnallisveron ansiotulovähennyksen poistumisella. Kuntien rahat ei kuitenkaan lisäänny, koska vastaavalla summalla pienennetään kuntien valtionosuuksia. TE-uudistuksen myötä kuntien valtionosuudet kasvavat vuonna 2025. Kuntien toimintamenoihin tulee uutena eränä kunnan maksuosuus työllisyysalueen kustannuksista. Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta on myös laajentumassa, joten siihenkin on syytä varata aikaisempia vuosia enemmän määrärahaa.
Inflaatio on rauhoittunut ja korot laskemassa, joten tasapainoinen
talousarvio on valtionosuus- ja veromuutoksista sekä TE-uudistuksesta huolimatta saavutettavissa. Kovin suurta menojen kasvua kunnan talous ei kuitenkaan kestä. Verotulo- ja valtionosuuslaskelmat päivittyvät vielä syksyn mittaan ja niiden muutokset tulee huomioida talousarvion laadinnan edetessä.
Investoinnit
Investointien pienhankintaraja on 8 400 €. Kokonaiskustannuksiltaan tätä pienemmät investoinnit kirjataan käyttötalouspuolelle. Investoinneista ilmoitetaan taloussuunnitelmaan arvioidut kokonaiskustannukset ja niiden mahdollinen jakautuminen eri vuosille.
Talousarvion lukujen laadinnassa käytetään Pro Economica Premium ohjelmistoa. Ohjelmasta luvut (menot, tulot ja netto tulosyksiköittäin) siirretään y-asemalla hakemistossa TA 2024 oleviin tiedostoihin. Investointiesitykset kokonaiskustannusarvioineen tehdään samassa hakemistossa olevaan excel-tiedostoon TA 2024 investoinnit.xls.
Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa otetaan huomioon hyvinvointia edistävät toimenpiteet suunnitelmavuosille ja mitattavat tavoitteet. Mittareina käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköisen hyvinvointikertomuksen mittareita tai muita mittareita harkinnan mukaan.
Esittelijä Tekninen johtaja Uusitalo Tero
Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalousosan ja investointien talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja valtuustolle
Päätös
__________
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |