Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.11.2025/Pykälä 78

SivL 18.11.2025 § 78  

174/02.02.00/2025  

Valmistelija Sivistysjohtaja Ville Hirvikoski, puh. 040 150 5230

Hallintosäännön § 10 mukaan lautautakunta päättää talousarvioesityksestään kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus on käsitellyt 15.9.2025 § 200 kunnan vuoden 2026 talousarvion laadinnan lähtökohtia, valmistelutilannetta ja tavoiteaikataulua sekä päättänyt ottaa käyttöön toistaiseksi täyttölupamenettelyn yli kaksi viikkoa kestävien virkojen ja toimien osalta. Talousarvio on tarkoitus käsitellä kunnanhallituksessa marraskuussa ja joulukuussa kunnanvaltuustossa.
Kuntatalouteen kohdistuu valtakunnallisia epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi paine sopeutuksille kasvaa niin paikallisesti kuin alueellisestikin. Toholammin taloustilanne on tällä hetkellä vakaalla pohjalla, mutta kuntatalouden liikkumavaran kaventunee edelleen. Palveluverkon ennakoivan suunnittelun ja investointien tarveharkinnan tärkeyden katsotaan korostuvan tulevaisuudessa entisestään. Talousarvion laadinnan yhteydessä on syytä tarkastella osastoittain muutos- ja kehittämistarpeita, jotta palvelut kyetään turvaamaan jatkossakin rahoituksellisesti kestävällä, tasapainoisella ja tarpeita vastaavalla tavalla.

Sivistyslautakunnan johtajavat viranhaltijat sekä asiantuntijat ovat tallentaneet
talousarvion tulo- ja menoerät sekä valmistelleet osastoa koskevat toiminnallis-taloudelliset tavoitteet. Myös sisäiset kustannukset on tallennettu kunnan talousarvion valmistelutilanteen mukaisesti. Investointeja koskien valmistelu on toteutettu yhdessä teknisen johtajan ja sivistysjohtajan kesken.

Sivistysosaston tulos netto ennen poistoja on – 8 551 681 €. Kasvua vuoden 2025 talousarvioon nähden on hieman alle 1,5 %.

Osaston käyttötalouden talousarvioehdotus sekä talousarviokirjan sivistysosaston toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita kuvaavat tekstikappaleet ovat oheismateriaalina. Sivistyslautakunnan johtavat viranhaltijat sekä asiantuntijaviranhaltijat on kutsuttu kokoukseen esittelemään talousarviota oman toiminta-alueensa osalta ennen päätöksentekoa.

Esittelijä Sivistysjohtaja Hirvikoski Ville

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ehdotuksensa vuoden 2026 sivistyslautakunnan talousarviosta.

Käsittely kokouksessa Asiantuntijoina kokouksessa toimivat ennen päätöksentekoa kirjastonjohtaja Satu Kinnari, liikunta- ja nuorisosihteeri Timo Hakala, varhaiskasvatusjohtaja Terhi Kleemola, alakoulujen rehtori Leea Piispanen sekä lukion ja yläkoulun rehtori Jussi Peltokangas.

Merkitään, että kunnanhallituksen edustaja Hanna Nurmela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.53.

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.