Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 22

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2023, taes 1

Ymp  § 22  31.08.2022  

341/02.02.00/2022  

 Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com

Kunnanhallitus on hyväksynyt 27.6.2022 kokouksessaan vuoden 2023 talousarvion raamin ja antanut talousarvion laadintaohjeen.

Laadintaohje perustuu kuntastrategiaan joka on lyhykäisyydessään "Olemme ennakkoluulottomia tekemään yhdessä uusia asioita". Toimeenpanopolun askeleet ovat ideoista toimeenpanoon, sujuvuudella taloushyötyjä, yhdessä hyvinvointi sekä maineella vetoa ja työvoimaa.

Lautakunnan tulee laatia toimintansa kannalta yhdestä kolmeen keskeistä kokonaistavoitetta jotka pohjautuvat kuntastrategiaan.Toimintatavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Tavoitteen tulee olla mitattava ja keskeinen, johtaa oikeaan strategiseen suuntaan. Lisäksi sen tulee olla ymmärrettävä, riittävän yksinkertainen, ristiriidaton ja sillä on yhteys resursseihin, siihen pystytään vaikuttamaan, realistinen ja hyväksyttävä. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei saa olla tavoitteena. Tavoitteille tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita, joilla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista.

Asetettavat tavoitteet kohdistuvat olennaisiin toimintoihin ja ohjaavat kehittämään toimintatapoja ja siten toiminnan tuloksellisuutta.

Talopusarviossa tulee varautua 2,0 %:n korotukseen palkoissa ja henkilöstösivukuluissa. Talousarvion laadintaohjeen  ja kunnan hallituksen päätöksen mukaisesti tulostavoite on 0 ja vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Lautakuntien käyttötalousosan talousarvioehdotukset tulee olla hallituksen käytettävissä viimeistään 7.10.2022

 Rakennustarkastajan päätösehdotus 

 Päätös

 Lautakunta päätti
1. esittää ympäristölautakunnan tavoitteeksi Perhon kunnan strategian kokonaishyötyyn Ympäristön viihtyvyys liittyen Ympäristön siisteys, johon toimenpiteenä valvonta ja tarvittaessa annetaan kehotuksia. Tavoitteen mittarina kuntalaispalaute.
2. hyväksyä laaditun talousarvioesityksen ja
3. esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

 -----

 Toimenpiteet, otteet

--- -----