Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 35

Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2023 tavoitteet ja lähetekeskustelu

Hyvla  § 35  16.08.2022  

326/02.02.00/2022  

 Valmistelija

Nuoriso- ja vapaa-ajansihteeri Jaakko Kinnunen puh. 040 528 9791 tai jaakko.kinnunen@perho.com

Kunnanhallitus on 27.6.2022 hyväksynyt talousarvio 2023 raamin ja laadintaohjeen. Laadintaohjeessa on koko kunnan strategian kokonaistavoitteet (kestävä kuntatalous, asukasmäärän kehittyminen, työllisyys, ympäristön viihtyvyys, osallisuus ja kehittäminen: yhteisen ideoinnin määrä kasvaa, henkilöstön hyvinvointi paranee, positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri, kuntalaisten hyvinvointi ja ulkoinen imago) ja näiden pohjalta on lautakunnalle annettu tehtäväksi laatia toimintansa kannalta yhdestä kolmeen keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia

Vapaa-aikatoimen kokonaistavoitteet jaetaan toimintayksiköiden tasolle joihin kuuluu kirjastopalvelut, kulttuuri, nuorisotyö ja liikunnan edistäminen. Tavoitteiden tulee toteuttaa kokonaistavoitteita ja niille on oltava tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita. Niiden on myös oltava mitattavia ja johdettava strategian mukaiseen suuntaan.

Talousarvion laadintaohjeen  ja kunnan hallituksen päätöksen mukaisesti tulostavoite on 0 ja vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on annettu seuraavat määräajat:

-          26.9.2022 kunnanhallitus käsittelee ensimmäisen talousarvioesityksen

-          7.11.2022 kunnanhallitus käsittelee toisen talousarvioesityksen

-          28.11.2022 kunnanhallitus käsittelee investointiohjelman

Vapaa-aikatoimi laatii talousarvioesityksen hyvinvointilautakunnan ehdottamien tavoitteiden mukaisesti ja talousarvion ensimmäinen ehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskuun kokoukseen.

Alustava henkilöstösuunnitelma, kuntastrategia ja talousarvion valmisteluohje on jaetuissa oheismateriaaleissa.

 Nuoriso- ja vapaa-ajansihteerin päätösehdotus 

 Päätös

 Hyvinvointilautakunta ehdottaa seuraavia tavoitteellisia toimenpiteitä kuntastrategian toimeenpanopolun askeleiden mukaisesti:

Ideoista toimeenpanoon: Tapahtumasuunnittelu, lautakunnan jalkautuminen kehitystyön tueksi

Sujuvuudella taloushyötyjä: Henkilöstön työhyvinvointia lisäävää ryhmätoimintaa

Yhdessä hyvinvointi: Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen ja niiden lisääminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa, sekä kuntalaisten talkootoimintaan kannustaminen

Maineella vetoa ja työvoimaa: Tapahtumakalenterin laajempi ja aktiivisempi hyödyntäminen

 -----

 Toimenpiteet, otteet

--- -----