Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esityslista 21.10.2026/Asianro 56

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvion laadinta 2027

SivHyv  § 51  09.09.2026 

 Valmistelija

Vt. sivistysjohtaja Johanna Kärkkäinen, puh. 040 763 2303 tai johanna.karkkainen@perho.com.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 3.6.2026 (§ 89) Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028-2029 valmisteluohjeen. Valmisteluohjeen mukaan lautakunnat käsittelevät alustavat talousarvioesityksensä ja palauttavat ne viikolla 38.

Käyttötalousmenot budjetoidaan henkilöstömenoja lukuun ottamatta enintään vuoden 2026 talousarvion tasoon. Talousarviossa on huomioitava sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämisestä seuraavat tuottojen sekä kulujen ja poistojen muutokset.  

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarviota on käyty läpi yksiköiden esihenkilöiden sekä toiminnoista vastaavien tahojen kanssa. Talousarvion laadinnassa on myös pyritty kartoittamaan yksikköjen tarpeet laajasti korjaten mm. yksikköjen välistä epätasapainoa käyttötalousvarauksessa sekä kirjata käyttötalousmenot todellista tilannetta vastaaviksi noudattaen laadintaohjetta.

Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava voimassa olevaa kuntastrategiaa. Tavoitteita asetetaan 3 / toimielin.

Oheisaineisto

Talousarvioesitys 2027 ltk 1.versio

Sivhyv henkilöstösuunnitelma 2027

Tavoitteet ja mittarit 2027

Talousarvion laadintaohje 2027

Liitteet

-

 Vt. sivistysjohtajan päätösehdotus 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää

1.       hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027
2.       hyväksyä talousarvion tavoitteet ja mittarit vuodelle 2027

 Päätös

Sivistys-  ja hyvinvointilautakunta päätti

1.       hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027
2.       hyväksyä talousarvion tavoitteet ja mittarit vuodelle 2027

 -----

 Toimenpiteet, otteet

 kunnanhallitus

 kunnanjohtaja

 talous- ja hallintojohtaja

--- -----

Khall  § 147  05.10.2026 

 Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com.

Sivistyslautakunnan toimintakulut nousevat kuluvan vuoden talousarvioehdotukseen verrattuna 7,072 milj. eurosta 7,201 milj. euroon, eli 1,83 %. Henkilöstökulut nousevat 1,01 %.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä ja laatinut tavoitteet ja niille mittarit.

 Kunnanjohtajan päätösehdotus 

Kunnanhallitus palauttaa talousarvioesityksen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle jatkovalmistelua varten. Talousarviovuoden tavoitteita tulee jatkovalmistella niin, että ne sisältävät toimenpiteet, ja tavoitteet asetetaan myös toiminnolle.

 Päätös

Hyväksyttiin.

 Toimenpiteet, otteet

 sivistys- ja hyvinvointilautakunta

--- -----

SivHyv     21.10.2026  

161/00.01.02/2026  

 Valmistelija

Vt. sivistysjohtaja Johanna Kärkkäinen, puh. 040 763 2303 tai johanna.karkkainen@perho.com.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 5.10.2026 (§ 147) palauttanut sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus edellyttää, että talousarviovuoden tavoitteita täydennetään siten, että ne sisältävät tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä toiminnalliset tavoitteet.

Lautakunta käy kokouksessaan 21.10.2026 keskustelun vuoden 2027 tavoitteista, niitä tukevista toimenpiteistä sekä tavoitteiden toteutumista kuvaavista mittareista. Tavoitteita ja mittareita voidaan täydentää tai tarkentaa kokouksessa käydyn keskustelun perusteella ennen niiden hyväksymistä osaksi talousarvioesitystä.

Oheisaineisto

Liitteet

 Sivistysjohtajan päätösehdotus 

 Päätös

 -----

 Toimenpiteet, otteet

 kunnanhallitus

 kunnanjohtaja

 talous- ja hallintojohtaja