Kunnanvaltuusto
Esityslista 15.12.2025/Asianro 76

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan talousarviomuutos vuodelle 2025

Khall  § 273  02.12.2025 

 Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion. Valtuusto päättää myös muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2024 §:ssä 57 Talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2026-2027. Tekninen lautakunta on hyväksynyt talousarvion 2025 käyttötaloussuunnitelman 28.1.2025 §:ssä 1. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta yhdistyivät yhdeksi ympäristö- ja tekninen lautakunnaksi valtuustokauden vaihteessa 1.6.2025.

Kunnanhallitus päätti 27.1.2025 §:ssä 22, että Perhon kuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka aloitettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä 1.11.2024, ovat päättyneet. Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvotteluryhmän 20.1.2025 käsittelemään neuvottelutulokseen kirjatut työnantajan esittämät sopeuttamistoimet. Sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset hyväksyttiin valtuustossa 28.4.2025. Teknisen lautakunnan osalta toimintakuluista poistettiin -101.450 euroa. Valtuustoon nähden sitovat erät pitävät ympäristö- ja teknisen lautakunnan osalta.

Kunta otti liikuntahallityömaan vastattavakseen keväällä 2025 urakoitisijan konkurssin vuoksi. Tämä tarkoitti sitä, että kunta palkkasi työntekijät rakennustyömaalle ja vastaa työnantajan velvollisuuksista. Liikuntahallin rakentamiseen liittyvät määrärahat on varattu vuoden 2025 investointeihin. Palkanmaksu on kirjattu käyttötalouden puolelle ja jotta kulut kohdistuvat oikein, liikuntahallityömaahan liittyvät palkanmaksukulut tulee siirtää vuoden lopussa investointitilille 9455 Liikuntahalli ym. tilat. Marrakuun loppuun mennessä palkkakulut sivukuluineen ovat olleet 253.185,81 euroa ja vuoden lopussa siirrettävä palkkasumma on arviolta 278.000 euroa. Palkkamenot siirtyvät siis osaksi liikuntahallin kokonaisinvestointia.

Kyseiseen menokohtaan on varattu 2.000.000 euroa kuluvalle vuodelle ja 27.11.2025 mennessä on käytetty 1.568.959,06 euroa.

Oheisaineisto

-

Liitteet

-

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että liikuntahalli-investointiin liittyvät palkkakulut siirretään vuoden lopussa investointitilille 9455 Liikuntahalli ym. tilat.

Joulukuun alun arvion mukaan palkkakuluja (sis. sivukulut) siirtyy 278.000 euroa, mutta summa täsmentyy vuoden lopussa.

 Päätös

 Hyväksyttiin.

 -----

 Toimenpiteet, otteet

 valtuusto

--- -----

Kvalt     15.12.2025  

184/02.02.00/2024  

Oheisaineisto

-

Liitteet

-

 Kunnanhallituksen päätösehdotus 

 Päätös

 -----

 Toimenpiteet, otteet

 Taloushallinto

 Tekninen johtaja

--- -----