Kunnanhallitus
Esityslista 02.12.2025/Asianro 272

Kunnanhallituksen muutostalousarvio vuodelle 2025

Khall     02.12.2025  

184/02.02.00/2024  

 Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion. Valtuusto päättää myös muutoksista talousarvioon. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2024 §:ssä 57 Talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2026-2027. Kunnanhallitus on hyväksynyt hallinto, talous ja kehittäminen päävastuualueen eli yleishallinnon käyttötaloussuunnitelman 20.1.2025 §:ssä 5 talousarviovuodelle 2025. Valtuusto päätti kunnanhallituksen muutostalousarviosta ja lisämäärärahasta 28.4.2025 § 11. Kunnanhallituksen vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosan toimintakuluista poistettiin -30.585 euroa, toimintakuluihin varattiin 15.000 euron lisämääräraha ja että lisämääräraha katetaan lainanotolla. Talousarvio on toteutunut muutosten osalta päätetyn mukaisesti.

Työllisyyspalvelut ja ympäristöterveydenhuolto ovat kunnanhallituksen alaista toimintaa.

Työllisyyspalveluiden hallinto on toteutunut suunnitellusti ja toteuma on ollut palvelutoiminnan osalta jopa alle talousarvion. Kuntien rahoitusvastuu työttömyystuista ja erityisesti tämän osalta niin sanottu ”sakkomaksut” ovat puolestaan ylittäneet talousarvion. Kokonaisuudessaan työllisyyden hoitoon on varattu 367.600 euroa. Tämä summa sisältää 10.6.2025 valtuuston myöntämän 35.000 euron lisämäärärahan. Toteuma lokakuun loppuun mennessä on -345 836,07 euroa, ja tämä tarkoittaa sitä, että työllisyyden hoitoon tulee varata 35.000 euron lisämääräraha, jolloin kokonaisbudjetti työllisyydenhoitoon on 402.600 euroa. Tämän hetken synkkenevä työllisyystilanne vaikeuttaa loppuvuoden kulujen arviointia. 

Ympäristöterveydenhuoltoon on budjetoitu 132.960 euroa. Toteuma lokakuuhun mennessä on ollut 121.973,90 euroa. Jotta määrärahat riittävät, arvioidaan lisämäärärahan tarpeen olevan 31.740 euroa.

Metsänmyyntiin oli budjetoitu alun perin tuloksi 75.000 euroa. Marraskuuhun mennessä tuottoja on kertynyt 152.506 euroa. Merkittävästi suurempi kertymä johtuu seuraavista syistä: edellisen vuoden puunmyyntituottoja tilitettiin vielä alkuvuodesta, tämän vuoden hakkuiden puumäärä on ollut arvioitua suurempi ja puun hinta on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Metsänmyyntituottoihin on syytä lisätä 80.000 euron määräraha.

Muutokset vaikuttavat kunnanhallituksen valtuustoon nähden sitoviin eriin alla olevan taulukon mukaisesti.

Oheisaineisto

-

Liitteet

-

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 Päätös

 -----

 Toimenpiteet, otteet

 valtuusto

--- -----