RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Perho/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2025/Pykälä 255
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Investointiohjelma talousarviovuodelle 2026 ja taloussuunnitelmavuosille 2027-2028
Khall § 255 17.11.2025
222/02.02.00/2025
Valmistelija
Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com
Investointiohjelmaa vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027-2028 on valmisteltu valtuuston ja kunnanhallituksen seminaareissa kesän ja syksyn aikana. Investointiohjelman sitova vuosi on 2026. Investointeja voidaan rahoittaa käyttötaloudesta kertyneellä vuosikatteella, sijoituksia purkamalla tai lainalla.
Vuoden 2026 investointihankkeiden kokonaismenot ovat 1.683.000 euroa (TA2025 -2.593.000) milj. Investointituloja arvioidaan vuonna 2026 olevan 170.000 euroa (TA2025 199.700 euroa). Investointimenoista 700.000 euroa kohdistuu liikuntasalin, ruokalan ja valmistuskeittiön rakentamisen loppuun saattamiseen. Rakennuksen valmistuminen on viivästynyt ja kysymys on rakennushankkeen siirtymisestä. Investointiohjelmassa on varattu -300.000 euroa Jalmiinakodin vanhan siiven purkamiseen ja aulajärjestelyihin. Loput investoinnit ovat infraa ja kiinteistöjä parantavia sekä ylläpitäviä kohteita.
Investointimenot ovat sellaisten hyödykkeiden hankintamenoja, jotka on aktivoitu taseen pysyviin vastaaviin. Tällaisia aktivoitavia hyödykkeitä ovat sellaiset pitkävaikutteiset hankinnat, joita ei katsota vain yhden tilivuoden toimintamenoiksi.
Kunnan rahoituslaskelma osoittaa, kuinka tuloslaskelmasta vuosikate, satunnaiset erät ja maanmyynti riittävät rahoittamaan investoinnit ja lainanhoidon. Rahoituslaskelma jakautuu varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtaan, sekä rahoitukseen. Jos kunnan oma rahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen, kunta joutuu ottamaan lainaa. Rahoituslaskelmassa kunnan pitkäaikaiset lainat lisääntyvät laskennallisesti 1.965.843 euroa. Tämä rahavarojen muutos rahoituslaskelman perusteella tulee olemaan -500.000 euroa.
Yhdistelmä vuoden 2026 investointiohjelmaksi ja suunnitelmavuosille 2027-2028 oheismateriaalina.
Oheisaineisto
Investointiohjelma 2026
Rahoituslaskelma 2026
Liitteet
-
Kunnanjohtajan päätösehdotus
Kunnanhallitus esittää
1) vuoden 2026 investointiohjelman valtuustolle hyväksyttäväksi,
2) vuoden 2026 rahoitussuunnitelman valtuustolle hyväksyttäväksi, ja että
3) investointiohjelma ja rahoitusohjelma liitetään osaksi vuoden 2026 talousarviokirjaa.
Päätös
Hyväksyttiin.
-----
Toimenpiteet, otteet
valtuusto
--- -----
| Edellinen asia | Seuraava asia |