Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2025/Pykälä 254

Konsernipalveluiden talousarvioehdotus talousarviovuodelle 2026

Khall  § 254  17.11.2025  

222/02.02.00/2025  

 Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com.

Talousarviovalmistelu on ollut käynnissä elokuusta lähtien ja kunnanhallitus on kokoontunut iltakouluun kaksi kertaa, ja valtuusto seminaareihin yhteensä kolme kertaa. Konsernipalveluiden talousarviota on käsitelty osana koko kunnan talousarviota. Erityisesti työllisyyden hoitomenojen merkittävä kasvu on keskusteluttanut talousarviovalmistelussa. Työllisyydenhoito on konsernipalveluiden eli kunnanhallituksen alaista toimintaa ja siihen  varataan yhteensä 406.500 euroa.

Kunnanhallitus on linjannut valmistelussa, että hankkeisiin varataan rahaa niin, että rahoitusta on mahdollista osoittaa tavanomaisen hanketoiminnan lisäksi konserniyhtiöiden kehittämiseen. Yhteensä elinkeinotoiminnan hanketoimintaan varataan 60.000 euroa. Tuleva talousarviovuosi on ensimmäinen kokonainen bonuskampanjavuosi, ja se tarkoittaa sitä, että erilaisiin bonuksiin tulee varata 200.000 euron määräraha.

Ympäristöterveydenhuollon toimintakustannukset ovat kasvaneet merkittävästi kuluvan vuoden ja alkavan toimintakauden aikana. Ympäristöterveydenhuollon kuluihin pyydetään varattavan yhteensä 170.204 euroa. Terveysvalvonnan osuus on 29.157 euroa, eläinlääkintähuollon hallinto 8.292 euroa, eläinlääkintähuollon suoriteperusteiset menot 70.905 euroa ja kuntakohtaiset menot ovat 61.850 euroa. Vuoden 2024 tilipäätöksessä ympäristöterveydenhuollon kulut olivat 124.989 euro, joten nousu Perhon osalta on 36 %.

Konsernipalveluiden henkilöstökulujen arvioidaan olevan 817.005 euroa, kun henkilöstökulut olivat tilinpäätöksessä 2024 886.797 euroa. Henkilöstökulujen osalta konsernipalveuissa on laskua -7,9 %.

Kunnanhallituksen toimintatuotot arvioidaan olevan 155.700 euroa ja toimintakulut 2,34 milj.euroa. Toimintakate konsernipalveluiden osalta on 2.495 euroa.

Kunnanhallitus on iltakoulussa 10.11.2025 keskustellut ja linjannut konsernipalveluiden tavoitteet.

Oheisaineisto

TAE 2026 lautakuntaversio_ konsernipalvelut

TAE 2026 ltk kustannuspaikottain_ konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tavoitteet 2026

Liitteet

-

Kunnanjohtajan päätösehdotus 

 Päätös

 Hyväksyttiin.

 -----

 Toimenpiteet, otteet

 taloushallinto

--- -----