Kaustisen seutukunnan johtoryhmä
Pöytäkirja 19.02.2026/Pykälä 7

Kaustisen seutukunnan johtoryhmä 19.02.2026 § 7  

10/02.02.02/2026  

Valmistelijat kehittämisjohtaja Petri Jylhä, p. 050 551 3030
hallintopäällikkö Minna Kauppinen, p. 050 500 2102

Kaustisen seutukunnan jäsenkuntien yhteistoimintasopimuksen ja Lesti­järven kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan seutuvaltuuston tulee hy­väk­syä seutukunnan tilinpäätös ja toimintakertomus.
 
Lestijärven kunnan kirjanpidossa Kaustisen seutukunnan kustannuspaikat nollataan tilikauden päättyessä, jotta seutukunnan tulos ei vaikuta Lesti­jär­ven kunnan tulokseen. Kaustisen seutukunnan ylijäämä vuodelta 2025 on  56,70 euroa. Ylijäämä lisätään edellisten vuosien ylijäämään:

Vuonna 2025 Kaustisen seutukunnan toimintamenot ja -tulot olivat 1.734.743,69 euroa, talousarvion toteutumisaste 80,4 %. Tilikauden aikana ta­voi­teltiin edelleen säästöjä kuntien kiristyneen taloudellisen tilanteen takia.

Seutu­toi­minnan talousarvion toteutumisaste oli 89,2 % ja tukipalveluiden 86,4%. Yrityspalveluiden talousarvion toteutumisaste oli 81,6%, rekrytointi-, työllisyys- ja kotoutumispalveluiden 88,8 % sekä muiden kuntapalveluiden 70,7%. Erityisesti yrityspalveluiden toteutumisasteessa näkyy henkilöstö­resurssin hyödyntäminen sekä seutukunnan että yhtiön  hanketoiminnassa. Kokonaisuudessaan talousarvion alhainen toteutumisaste johtuu säästö­toi­mien lisäksi hankkeiden toteutumisasteesta ja toimintojen kohdis­tu­misesta hankkeen eri toimintavuosille, mikä voi aiheuttaa suuriakin eroja suun­ni­tel­maan verrattuna esim. ostopalveluiden takia.

Kaustisen seutukunnan toiminnasta on laadittu seuraavat raportit: TA 2025-toteutumisvertailu ja Toimintakertomus 2025 (osa A ja osa B), jonka liitteenä Kaustisen seutukunnan TA-toiminta 2025 ja Hankkeet 2025.

Esittelijä kehittämisjohtaja Petri Jylhä

Päätösehdotus Kaustisen seutukunnan Johtoryhmä esittää seutuvaltuustolle, että se hyväksyy Kaustisen seutukunnan vuoden 2025 tilinpäätöksen ja laaditut raportit: Toimintakertomus (A- ja B-osa) vuodelta 2025 liitteineen sekä Talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.