RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Lestijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.11.2026/Pykälä 76
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 1-9 /2026, sivistystoimi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.11.2026 § 76
37/02.02.02/2026
Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö
Hallintosäännön 63 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kvartaaleittain.
Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2026 ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75%.
Toimiala | Talousarvio | Toteuma | TOT % | Budjettia jäljellä |
Sivistystoimen hallinto |
-45234
| -37 216 | 82 % | 8018 |
Varhaiskasvatus
| -428 537 | -308 284 | 72 % | 120 254 |
Perusopetus
| -955 876 | -732 974 | 77 % | 222 902 |
Esiopetus
| -29 442 | -22 640 | 77 % | 6 802 |
Muu opetus- ja sivistystyö | -19 725 | -17 239 | 87 % | 2 486 |
Kirjasto- ja kulttuuritoimi | -69 289 | -51 199 | 74 % | 18 090 |
Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö | -53 041 | -36 153 | 68 % | 16 888 |
HYTE-toiminta
| -1 350 | -317 | 23 % | 1 034 |
Sivistystoimen hankkeet
| -4 774 | 4 226 | -89 % | 9 000 |
Koko sivistystoimi | -1 607 268 | 1 201 794 | 75 % | 405 473 |
Hankkeiden toteumaprosentti (- 89 %) johtuu siitä, hankkeisiin on saatu tukia ja avustuksia yhteensä 12 655 euroa (osa siirtynyt hankesiirtoina vuodelta 2025). Todelliset toimintakulut ovat - 8 429 euroa. Talousarviossa varattu 4 774 euroa on tarkoitettu kunnan omavastuuosuuksiin.
Esittelijä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |