RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Lestijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2025/Pykälä 204
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talousarvio 2026 ja investointisuunnitelma vuosille 2026-2030
Kunnanhallitus 20.11.2025 § 204
214/02.02.00/2025
Valmistelija hallintojohtaja Ossi Mäkinen
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jota kunnan toiminnassa on noudatettava.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Talousarvion ja -suunnitelmien laadinnassa on huomioitava arviointimenettelyn vaatimukset, eli konsernin taseen alijäämä tulee olla katettu vuoden 2026 loppuun mennessä ja emokunnan taseen alijäämä vuoden 2027 loppuun mennessä.
Kunnanhallitus on 3.9.2025 (§ 155) antanut talousarvioraamit toimialoille. Yleishallinto, sivistystoimi ja tekninen toimi alittavat tai pysyvät niille annetussa raamissa. Elinkeinopalvelut ja liiketoiminta ylittävät niille annetun raamin. Kokonaisuudessaan koko kunnalle asetettu raami alittuu.
| KH:n antama Raami2026 | Talousarvioehdotus 2026 | Ero |
Yleishallinto | -687 883,04 | -682 619,00 | 5 264,04 |
Elinkeinopalvelut | -118 364,88 | -122 295,00 | -3 930,12 |
Sivistystoimi | -1 607 268,02 | -1 607 268,00 | 0,00 |
Tekninen toimi | -706 926,75 | -617 121,00 | 89 805,75 |
Liiketoiminta | -32 887,98 | -57 069,00 | -24 181,02 |
Yhteensä | -3 153 330,67 | -3 091 371,00 | 66 958,65 |
Toimialojen kustannuspaikkakohtainen talousarvio on esityslistan liitteenä.
Kunnanhallituksen 3.9.2025 hyävksymässä talousarvion laadintaohjeessa investointien osalta kehotettiin noudattamaan kohtuullista investointitasoa. VM:n arviointiryhmän allekirjoitetussa ehdotuksessa investointeihin on varattu 160 000 euroa vuodelle 2026. Toimialat ovat toimittaneet hallintojohtajalle investointisuunnitelman. Toimialat esittävät vuodelle 2026 investointiosaan seuraavaa:
Yleishallinto | 38 000 |
Sivistystoimi | 13 610 |
Tekninen toimi | 84 500 |
Liiketoiminta | 68 000 |
Yhteensä | 204 110 |
Teknisen toimen ja liiketoiminnan investoinneissa on osittain sellaisia menoja, jotka kuuluvat käyttötalousosaan.
Toimialojen investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä.
Esittelijä hallintojohtaja Ossi Mäkinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä yleishallinnon, elinkeinopalveluiden ja sivistystoimen osalta talousarvion vuodelle 2026 ja investointiosan vuosille 2026-2030
- palauttaa teknisen toimen ja liiketoiminnan vuoden 2026 talousarviot sekä vuoden 2026 investointiosat uudelleenvalmisteluun tekniselle lautakunnalle ja edellyttää, että investoinneista siirretään käyttötalouteen kuuluvat menot käyttötalousosioon siten, että koko kunnan käyttötalouden toimintakate ei ylitä kunnanhallituksen antamaa raamia –3 153 330,67 euroa ja koko kunnan investoinnit eivät ylitä 160 000 euroa.
Muutettu päätösehdotus Kunnanahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelun ja palauttaa talousarvion sekä investointisuunnitelman lautakunnille jatkovalmisteluun edellyttäen, että koko kunnan käyttötalouden toimintakate ei ylitä kunnanhallituksen antamaa raamia –3 153 330,67 euroa ja koko kunnan investoinnit eivät ylitä 160 000 euroa. Hallintojohtaja koordinoi yhteistyössä toimialojen kanssa, että kunta kokonaisuudessaan pysyy annettujen raamien sisällä.
Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
| Edellinen asia | Seuraava asia |