RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Lestijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 11.11.2025/Pykälä 97
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 1-9/2025, sivistystoimi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 11.11.2025 § 97
274/02.02.02/2025
Valmistelija sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimen tulee seurata tulosalueensa talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä talousarvion hyväksymishetkellä päätetyllä tavalla.
Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.9.2025 ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 75%.
Toimiala | Talousarvio | Toteuma | TOT % | Budjettia jäljellä |
Sivistystoimen hallinto | - 44 465 | - 27 061 | 61 % | - 17 405 |
Varhaiskasvatus
| - 394 209 | - 286 082 | 73 % | -108 127 |
Perusopetus
| - 996 057 | - 700 698 | 70 % | -295 359 |
Esiopetus
| - 3 374 | - 24 817 | 736 % | + 21 443 |
Muu opetus- ja sivistystyö | - 11 000 | 0 | 0 % | - 11 000 |
Kirjasto- ja kulttuuritoimi | - 68 094 | - 46 984 | 69 % | -21 110 |
Liikunta, vapaa-aika ja nuorisotyö | - 54 734 | - 36 497 | 67 % | -18 237 |
HYTE-toiminta
| - 900 | - 701 | 78 % | -199 |
Sivistystoimen hankkeet
| - 6 000 | + 818 | - 14 % | - 6 818 |
Koko sivistystoimi | - 1 578 832 | -1 122 022 | 71 % | -456 811 |
Esiopetuksen toteumaprosentti johtuu siitä, että esiopettajan palkan poikkeustiliöinti tehtiin jälkikäteen, jotta todelliset palkkakustannukset menevät oikealta kustannuspaikalta.
Muun opetus- ja sivistyön toteumaprosentti (0 %) johtuu siitä, että Kinnulan kunta ei ole vielä laskuttanut Lestijärven kuntaosuutta kansalaisopiston toiminnasta. Kuntaosuus on 16 000, ja talousarviossa on katteessa vain 11 000, koska kansalaisopistolle oli talousarviossa merkitty vuokratuottoja 8 000 euron verran. Vuokratuotot eivät toteudu kyseisenä talousarviovuonna.
Hankkeiden toteumaprosentti (- 14 %) johtuu siitä, hankkeisiin on saatu tukia ja avustuksia yhteensä 7 629 euroa. Todelliset toimintakulut ovat 6 874 euroa. Talousarviossa varattu 6 000 euroa on tarkoitettu kunnan omavastuuosuuksiin.
Esittelijä sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marjaana Typpö
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2025.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia |