Sivistyslautakunta
Esityslista 07.10.2026/Asianro 91

SIVLTK 07.10.2026    

323/02.02.00/2026  

Valmistelija Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877, minerva.rannila@kaustinen.fi

 Kunnanhallituksen 17.8.2026 § 153 hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma tulee laatia siten, että ne tukevat kuntastrategian toteutumista ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiselle. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetetaan kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntastrategian tavoitteena on vahva kuntatalous, minkä vuoksi talouden niukka liikkumavara edellyttää hallintokunnilta tarkkaa taloussuunnittelua, kustannustietoisuutta sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tehostamista.

 Talousarvion laadintaohjeessa sivistyspalveluille on asetettu seuraava raamitavoite vuodelle 2027 (sisäiset ja ulkoiset kustannukset):

 Sivistyspalvelut, TA 2027

 Menot:   -12 535 000 €
Tulot:   1 105 000 €
Toimintakate (netto): -11 430 000 €

Talousarvion esittelyn ajaksi on kutsuttu asiantuntijoiksi KK1-6 ja Järvelän koulun rehtori Pasi Kanniainen, KK7-9 ja Puumalan koulu rehtori Ilkka Jäntti, kirjastonjohtaja Maria Nikula, kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori Ira Järvelä, musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, nuoriso ja liikuntakoordinaattori Maria Puronaho ja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja.

Arvio kuntastrategian toteutumisesta

Talousarvio ja taloussuunnitelma toteuttavat Kaustisen kuntastrategiaa kohdentamalla voimavarat strategisten tavoitteiden mukaisesti, turvaamalla laadukkaat sivistyspalvelut sekä tukemalla vastuullista ja kestävää taloudenpitoa.

Esittelijä Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys

Päätös 

___________