RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.kase.fi:443/D10_Kaustinen/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.05.2024/Pykälä 69
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteuma 1-4/2024, sivistyspalvelut
SIVLTK 22.05.2024 § 69
229/02.02.01/2024
Valmistelija Sivistysjohtaja Minerva Rannila puh. 050 4436 877, minerva.rannila@kaustinen.fi
Hallintosäännön 58 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla 1.1.-30.4.2024. ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla seurantajakson lopussa korkeintaan 33,3 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 30,8 %. Huomioitavaa on, että kirjanpito ei ole vielä suljettu huhtikuulta.
| Toteuma 1-4/2024 | TA 2024 | % TA:sta | TP 2023 |
Toimintatuotot | 357 691 | 1 125 905 | 31,8 % | 1 483 794 |
Myyntituotot | 238 390 | 788 835 | 30,2 % | 885 837 |
Maksutuotot | 26 512 | 128 800 | 20,6 % | 124 215 |
Tuet ja avustukset | 71 777 | 184 170 | 39,0 % | 420 105 |
Muut toimintatuotot | 21 013 | 24 100 | 87,2 % | 53 636 |
Toimintakulut | -3 696 321 | -11 980 901 | 30,9 % | -11 988 795 |
Henkilöstökulut | -2 317 447 | -7 264 841 | 31,9 % | -7 276 845 |
Palvelujen ostot | -598 330 | -2 063 796 | 29,0 % | -1 960 301 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -46 885 | -271 092 | 17,3 % | -285 255 |
Avustukset | -224 240 | -428 240 | 52,4 % | -407 076 |
Muut toimintakulut | -509 420 | -1 952 932 | 26,1 % | -2 059 318 |
Toimintakate | -3 338 630 | -10 854 996 | 30,8 % | -10 505 001 |
Esittelijä Sivistysjohtaja Minerva Rannila
Esitys Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedokseen.
Päätös Sivistyslautakunta merkitsi talouden toteuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedokseen.
_____
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|