Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 2

SIVLTK 14.02.2023 § 2  

30/02.02.01/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Minerva Rannila, p. 050 4436 877

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 kokouksessaan 15.12.2022 §:ssä 55. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettu toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulotavoitteet.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.1.2022 § 6 käsitellyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 täytäntöönpano-ohjeet sekä lähettänyt ne edelleen hallintokunnille ohjeeksi ja toimeenpantavaksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallintokunnat tarkistavat käyttösuunnitelmansa ja päättävät toimeenpanosta omien tulosalueidensa osalta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Sivistyslautakunnan toimintakuluksi vahvistettiin vuodelle 2023                   -11.487.283,00 euroa, jossa toimintatuotot 983.484,00 euroa ja toimintakate -10.503.799,00 euroa.

Kaustisen kunnan hallintosäännön 57 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen ei ole ilmennyt aihetta lisätalousarviolla tehtäviin merkittäviin muutoksiin.

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma 2023:

1212 Peruskoulut -4. 840.535 €

1213 Lukiot -1.866.430 €

1221 Ammatillinen koulutus -1.000 €

1222 Kansalaisopisto -55.000 €

1223 Taiteen po./musiikkioppil. -36.000 €

1224 Kirjasto -279.178 €

1225 Liikunta ja urheilu -236.057 €

1226 Nuorisotyö -101.454 €

1227 Kulttuuritoiminta -252.066 €

1228 Museotoiminta -12.500 €

1231 Esiopetus -430.733 €

1232      Varhaiskasvatus                 -2.392.846 €

 Yhteensä -10.503.799 €

Muut avustukset sivistyslautakunta myöntää kohdeavustushaun perusteella, jonka toteuttamiseen sivistyslautakunta on kokouksessaan 14.8.2018 määritellyt kohdeavustusten myöntökriteerit ja avustusten haun ja myöntämisen aikataulut siten, että käyttötaloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä avustushaku avataan ja avustukset päätetään sivistys-lautakunnassa maalis- tai huhtikuussa.

Määrärahat avustuksiin ovat talousarviossa seuraavat:

- KP 3701 Liikuntapalvelut 5.000 €

- KP 3801 Nuorisopalvelut 5.000 €

- KP 3901 Kulttuuripalvelut 5.000 €

Tulosalueiden ja kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt, nimenkirjoittajat ja laskujen hyväksyjät päätetään käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Laskujen ja tositteiden asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Hyväksytyt laskut ja maksumääräykset on toimitettava hyvissä ajoin ennen eräpäivää kirjattavaksi ja maksettavaksi. Hyväksyjän on varmistettava, että lasku tai maksumääräys on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi, toimitus on sopimuksen mukainen ja siinä on oikea tilimerkintä ja eräpäivä. Hyväksyjä vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta, myös alv-merkintöjen osalta.

Esittelijä Sivistysjohtaja Minerva Rannila

Esitys Sivistyslautakunta
1) hyväksyy sivistyslautakunnan vastuualueen, sivistyspalveluiden tulosalueen käyttösuunnitelman talousarvioesityksen mukaisena.             

2) päättää tositteiden ja laskujen hyväksynnästä seuraavaa:

a. Kaikkien sivistystoimen kustannuspaikkojen hyväksyjä ja nimenkirjoittaja on sivistysjohtaja.
b. Laskujen ja tositteiden asiatarkastajat ja vara-asiatarkastajat seuraavasti:

Asiatarkastaja toimistosihteeri Varpu Järvilä / koulusihteeri Ira Korkala
3100 Sivistystoimen hallinto
3401 Toisen asteen yhteistyö
3501 Kansalaisopisto
3502 Musiikkioppilaitokset
3903 Kansantaiteenkeskus
3905 Kansansoitinmuseo

Perusopetus: asiatarkastaja rehtori Kaisu Koivisto / koulusihteeri Ira Korkala
3205 Puumalan koulu
3208 Keskuskoulu (7.-9.)
3112 Jopo-opetus
3209 Erityisopetus ja -tuki
3212 Kotikuntakorvaukset
3100 Hanke / Kerho jatkaa ja osallistaa
3103 Tasa-arvoavustus
3110 Koronatuki perusopetus
3111 Suomen malli harrastamiseen
3113 Tuki ja Inkluusio -avustus
3114 Liikkuva opiskelu yläkoulu

Perusopetus: asiatarkastaja rehtori Titta Karhulahti / toimistosihteeri Varpu Järvilä
3203 Keskuskoulu (1.-6.)
3206 Järvelän koulu
3211 Erityisluokka ns. pienluokka
3213 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Musiikkilukio: asiatarkastaja musiikkilukion rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo / koulusihteeri Ira Korkala
3301 Musiikkilukio
3302 Lukion kulttuurituotanto
3303 Lukion erityinen kehittämistehtävä
3305 Luova ote oppimisympäristön kehitt.
3306 Liikunnan iloa -hanke
3307 Lukion korona-avustus
3308 Musiikkilukiosta laatua laajemmalle

Kirjasto: asiatarkastaja kirjastonjohtaja Maria Nikula / toimistosihteeri Varpu Järvilä
3601 Kirjasto
3602 Kirjastosta kaveri
3605 Nyt miehet kirjastoon

Vapaa-ajan palvelut: asiatarkastaja vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää / toimistosihteeri Varpu Järvilä
3701 Liikuntapalvelut
3703 Urheilutalon toiminta
3705 Tuu yhesä
3801 Nuorisopalvelut
3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö
3803 Nuorisovaltuusto
3804 Etsivä nuorisotyö
3806 Hanke / Lasten ja nuorten harrastustoiminta
3808 Hanke/ Koulunuorisotyöntekijä
3901 Kulttuuripalvelut
3902 Elokuvatoiminta
3904 Elokuvatoiminnan SES-elokuvat
3906 LYKKY

Varhaiskasvatus ja esiopetus: asiatarkastaja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja / toimistosihteeri Varpu Järvilä
3215 Esiopetus Omenapuu
3216 Esiopetus Kino
3217 Esiopetus Puumala
3218 Esiopetus päiväkoti 1
3219 Esiopetus 5-vuotiaat
3900 Varhaiskasvatuksen hallinto
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus
3933 Tasa-arvotuki varhaiskasvatus
3934 Tuen uudistus ja inkluusio
3935 Lasten kotihoidontuki
3936 Varhaiskasvatuksen koordinointi
3937 Valssi-arviointijärjestelmä
3940 Perhepäivähoito
3947 Puumalan päiväkotiosasto

Päiväkoti: asiatarkastaja päiväkodin johtaja Emmi Huntus / toimistosihteeri Varpu Järvilä
3945 Kinon päiväkotiosasto
3946 Omenapuu, päiväkodin osasto
3950 Pajalan päiväkoti

3) Sivistysjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

4) päättää hankintavaltuudet sivistyspalveluiden osalta: sivistysjohtaja 15.000 euroa, musiikkilukion rehtori, keskuskoulun (7.-9) ja Puumalan koulun rehtori, keskuskoulun (1.-6.) ja Järvelän koulun rehtori ja varhaiskasvatusjohtaja 5.000 € sekä vapaa-aikasihteeri, kirjastonjohtaja ja päiväkodin johtaja 2.000 €.

5) päättää, että liikunta-, kulttuuri- ja nuorisokohdeavustukset julistetaan haettavaksi yllä olevilla kriteereillä 15.2.-31.3.2023. Sivistyslautakunta jakaa avustukset huhtikuun kokouksessaan. Jos avustuksia jää jakamatta, valtuutetaan sivistysjohtaja kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan tilikauden aikana.

Päätös Hyväksyttiin.

 __________